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JE VEUX EN DISCUTER
Besoin d’un relance facture impayée modèle prêt à copier ? Découvrez des exemples de mails efficaces, adaptés à chaque niveau de retard.
Une facture impayée n’est jamais un simple oubli administratif.
C’est un décalage de trésorerie qui peut retarder un recrutement, freiner un investissement ou fragiliser l’équilibre financier d’une PME. En environnement B2B et tech sales, où les charges fixes sont élevées et les cycles longs, chaque jour de retard impacte directement le besoin en fonds de roulement.
Relancer n’est donc pas un acte secondaire.
C’est un levier stratégique.
Bien exécutée, la relance sécurise le cash tout en renforçant la crédibilité de l’entreprise. Mal formulée, elle détériore la relation client et fragilise le cycle commercial en cours.
Dans cet article, vous trouverez :
Entre la signature d’un contrat et son encaissement réel, l’entreprise supporte déjà :
Un délai contractuel de 30 jours se transforme souvent en 45 ou 60 jours réels.
Chaque décalage augmente mécaniquement le besoin en fonds de roulement.
Dans une PME réalisant 500 000 € de chiffre d’affaires annuel, 15 % de factures en retard peuvent immobiliser plusieurs dizaines de milliers d’euros en permanence.
Les conséquences sont concrètes :
Un contrat signé n’améliore pas la trésorerie.
Une facture émise non plus.
Seul l’encaissement réel renforce la capacité d’action.
Une relance efficace suppose d’identifier la cause probable.
Le retard peut résulter d’un oubli administratif, d’un blocage interne lié au circuit de validation, d’un litige non exprimé, d’une tension de trésorerie côté client ou simplement d’une mauvaise transmission de la facture.
Adapter le ton au contexte évite les tensions inutiles et accélère la résolution.
Certaines pratiques affaiblissent l’efficacité des relances :
La progressivité est essentielle.
Brûler les étapes fragilise la relation.
Attendre trop longtemps fragilise la trésorerie.
Chaque relance doit inclure :
Un message doit être compréhensible en moins de trente secondes par un service comptable.
Bloc réutilisable :
Récapitulatif facture en attente :
Une relance efficace repose sur une montée progressive en intensité.
Le rappel préventif, envoyé quelques jours avant l’échéance, adopte un ton neutre et anticipatif. Il vise à éviter le retard.
La première relance, quelques jours après l’échéance, reste courtoise et suppose un simple oubli administratif.
La deuxième relance devient plus ferme. Elle rappelle clairement le retard et demande une date précise de règlement.
La troisième relance formalise la situation, fixe un délai clair et mentionne les conséquences contractuelles.
Enfin, la mise en demeure constitue l’escalade juridique officielle.
Trois principes guident cette séquence :
progressivité, proportionnalité et traçabilité.
Objet : Relance facture n°[XXX] – échéance du [JJ/MM/AAAA]
Bonjour [Nom],
Sauf erreur de notre part, la facture n°[XXX], émise le [date] pour un montant de [X XXX € TTC], arrivée à échéance le [date], ne semble pas encore avoir été réglée.
Il peut s’agir d’un simple décalage administratif.
Pour rappel :
Pourriez-vous nous confirmer sa date prévisionnelle de paiement ?
Si le règlement a été effectué, merci d’ignorer ce message.
Bien cordialement,
[Signature]
Objet : 2e relance – facture n°[XXX] échue le [date]
Bonjour [Nom],
À ce jour, la facture n°[XXX], d’un montant de [X XXX € TTC], échue le [date], demeure impayée.
Nous vous remercions de nous confirmer par retour de mail la date précise de règlement.
À défaut de réponse ou de régularisation rapide, les conditions prévues dans nos conditions générales de vente pourront être appliquées.
Dans l’attente de votre confirmation écrite.
Cordialement,
[Signature]
Objet : Dernière relance avant mise en demeure – facture n°[XXX]
Madame, Monsieur,
Malgré nos précédentes relances, la facture n°[XXX], échue le [date], reste impayée à ce jour.
Nous vous demandons de procéder à son règlement sous huit jours à compter de la réception du présent message.
À défaut, nous appliquerons :
Nous privilégions naturellement une résolution amiable de cette situation.
Dans l’attente de votre retour.
Cordialement,
[Signature]
[Coordonnées de votre société]
Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : Mise en demeure de payer – facture n°[XXX]
Madame, Monsieur,
La facture n°[XXX], d’un montant de [X XXX € TTC], échue le [date], demeure impayée malgré nos précédentes relances.
Nous vous mettons formellement en demeure de procéder à son règlement sous huit jours à compter de la réception de ce courrier.
À défaut de paiement dans ce délai, nous appliquerons :
Nous espérons néanmoins pouvoir éviter une telle situation et restons disponibles pour régulariser ce dossier dans les meilleurs délais.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
[Signature]
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Relancer un client stratégique nécessite coordination interne avec l’Account Executive afin de ne pas fragiliser un renouvellement ou un upsell en cours.
Un client en difficulté financière peut nécessiter un échéancier formalisé, écrit et validé par les deux parties.
En cas de litige, la priorité est la clarification du désaccord avant toute pression financière.
Un calendrier cohérent, appuyé sur une base de données logiciel gratuit ou un outil structurant adapté, permet de professionnaliser la démarche.
L’automatisation via un CRM gratuit ou un outil de facturation est pertinente, à condition de conserver une personnalisation minimale et un interlocuteur identifiable.
En B2B :
Les intérêts de retard sont dus de plein droit dès le lendemain de l’échéance.
Le taux applicable correspond au taux directeur de la BCE majoré de dix points.
Une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est également due.
Le délai maximal légal de paiement est en principe de 60 jours à compter de l’émission de la facture ou 45 jours fin de mois.
La conformité de la facture initiale est indispensable pour sécuriser l’application de ces pénalités.
Relancer une facture impayée n’est ni une formalité ni un acte agressif.
C’est un levier stratégique de sécurisation du cash.
Une relance performante repose sur :
Le chiffre d’affaires signé ne suffit pas.
Une vente n’est réellement finalisée que lorsqu’elle est encaissée.
Si la structuration de votre prospection, de votre pipeline ou de vos process commerciaux nécessite un cadre plus robuste, l’agence Monsieur Lead accompagne les PME et acteurs tech dans la mise en place de stratégies commerciales performantes et durables.
Contactez Monsieur Lead pour sécuriser votre croissance.
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